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九三学社湖北省委员会2018年部门预算
发布时间:2018-03-05 14:08:01 浏览次数:

九三学社湖北省委员会2018年部门预算

一、部门概况

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的参政党。九三学社湖北省委机关是九三学社湖北省委员会的参谋机构和办事机构,在贯彻执行省委会的决议、决定和工作意图中,起着组织协调、指导和推动等重要作用。

(一)主要职责

1.积极履行参政议政职能,团结科技、教育、医卫界人士,为振兴中华作出贡献;

2.充分发挥科技优势,面向社会开展科技咨询、社会服务和智力支边等工作,为“五个”湖北建设服务;

3.围绕党和政府的中心工作,深入开展专题调研,组织制定和落实工作计划,为履行政治协商、参政议政、民主监督三大职能提供保证;

4.不断加强自身建设,建设“思想上坚定、组织上坚强、履职上坚实”的参政党。

(二)机构设置和编制人员情况

九三学社湖北省委员会属正厅级单位,下设办公室、研究室、组织部、宣传部、科技部5个职能部门。行政编制22个,工勤编制2个。2018年实有在册人数23人,其中:行政编制人员19人,工勤人员4人。退休人员10人。

二、2018预算安排

(一)总体收支情况

九三学社湖北省委员会为省本级预算单位,无下属单位。2018年预算总收入为858.93万元,其中:财政拨款收入858.93万元;预算总支出858.93万元,其中:一般公共服务支出788.41万元,社会保障和就业支出57.6万元,医疗卫生支出12.92万元。

(二)财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出858.93万元,其中:行政运行支出646.41万元、一般行政管理事务10万元、参政议政支出132万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出57.6万元、行政单位医疗支出12.92万元。

(三)“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算17.66万元,其中:因公出国(境)费4万元、公务接待费3万元、公务用车购置及运行费10.66万元。

(四)预算收支增减变化情况说明

1.与上年度相比,预算收入支出总额由881.31万元减少至858.93万元,主要原因是为确保党派换届工作顺利开展,省财政厅2017年增拨了党派换届专项经费,而2018年无该项收入。

2.与上年度相比,财政拨款支出预算由881.31万元减少至858.93万元,主要原因是本年度无换届任务,会议费、办公费等支出相应减少。

3.与上年度相比,“三公”经费预算由13.66万元上升至17.66万元,其中:因公出国(境)费预算增加4万元,主要原因是根据省委会工作安排增加该项预算,公务用车购置及运行费、公务接待费预算与上年持平。

(五)机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算129.28万元,其中:办公费4.85万元,印刷费3.79万元,邮电费2.71万元,差旅费13.31万元,公务用车运行维护费10.66万元,其他交通费用约23.55万元,会议费6.7万元,维修(护)费0.23万元,因公出国(境)费4万元,物业管理费0.69万元,培训费1.38万元,公务接待费3万元,福利费7万元,工会经费8万元,劳务费17.5万元,委托业务费3.36万元,其他商品和服务支出1.97万元,办公设备购置16.58万元。

(六)政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算68.87万元,其中:采购一般会议服务31万元、印刷服务12.3万元、办公设备维修和保养服务0.79万元、车辆维修和保养服务2万元、车辆加油服务2万元、复印纸、鼓粉盒等办公易耗品1.2万元、办公设备16.58万元。

三、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(九)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附件:九三学社湖北省委员会2018年部门预算公开用表

       
部门2018年收支预算总表 
填报单位:九三学社湖北省委     单位:万元
收      入  支           出   
项目  预算数  项目(按功能分类)  预算数 
财政拨款收入 858.93 一般公共服务 788.41
其中:一般公共预算财政拨款 858.93 公共安全  
      政府性基金预算财政拨款   教育  
事业收入   科学技术  
事业单位经营收入    文化体育与传媒  
上级补助收入   社会保障和就业 57.60
附属单位上缴收入   医疗卫生 12.92
其他收入   节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    国土资源气象等事务  
    粮油物资管理事务  
    其他支出  
       
本年收入合计  858.93 本年支出合计  858.93
上年结余(转)   结转下年   
动用事业基金      
收入总计 858.93 支出总计 858.93

 

部门2018年收入预算总表 
  单位:万元
收      入 
项目  预算数 
财政拨款收入 858.93
其中:一般公共预算财政拨款 858.93
      政府性基金预算财政拨款  
事业收入  
事业单位经营收入   
上级补助收入  
附属单位上缴收入  
其他收入  
   

 

               
部门2018年支出预算总表
              单位:万元
功能分类科目   合  计 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
  合计 858.93 716.93 142.00      
201 一般公共服务 788.41 646.41 142.00      
  28   民主党派及工商联事务 788.41 646.41 142.00      
    2012801     行政运行(民主党派及工商联) 646.41 646.41        
    2012802     一般行政管理事务(民主党派及工商联) 10.00   10.00      
    2012804     参政议政(民主党派及工商联) 132.00   132.00      
208 社会保障和就业 57.60 57.60        
  05   行政事业单位离退休 57.60 57.60        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.60 57.60        
210 医疗卫生与计划生育支出 12.92 12.92        
  11   行政事业单位医疗 12.92 12.92        
    2101101     行政单位医疗 12.92 12.92        

 

部门2018年财政拨款收支预算总表 
      单位:万元
收      入  支           出 
项目  预算数  项目(按功能分类)  预算数 
财政拨款收入 858.93 一般公共服务 788.41
其中:一般公共预算财政拨款 858.93 公共安全  
      政府性基金预算财政拨款   教育  
    科学技术  
    文化体育与传媒  
    社会保障和就业 57.60
    医疗卫生 12.92
    节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    国土资源气象等事务  
    粮油物资管理事务  
    其他支出  
       
本年收入合计  858.93 本年支出合计  858.93
上年结余(转)   结转下年   
       
收入总计 858.93 支出总计 858.93

 

2018年一般公共预算支出表
        单位:万元
功能分类科目   合  计 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
  合计 858.93 716.93 142.00
201 一般公共服务 788.41 646.41 142.00
  28   民主党派及工商联事务 788.41 646.41 142.00
    2012801     行政运行(民主党派及工商联) 646.41 646.41  
    2012802     一般行政管理事务(民主党派及工商联) 10.00   10.00
    2012804     参政议政(民主党派及工商联) 132.00   132.00
208 社会保障和就业 57.60 57.60  
  05   行政事业单位离退休 57.60 57.60  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.60 57.60  
210 医疗卫生与计划生育支出 12.92 12.92  
  11   行政事业单位医疗 12.92 12.92  
    2101101     行政单位医疗 12.92 12.92  

 

2018年一般公共预算基本支出表
        单位:万元
经济分类科目 预算数 其中
科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费
  合计 716.93 587.65 129.28
301 工资福利支出 531.12 531.12  
  30101   基本工资 104.00 104.00  
  30102   津贴补贴 113.26 113.26  
  30103   奖金 185.71 185.71  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 57.60 57.60  
  30112   其他社会保障缴费 4.24 4.24  
  30113   住房公积金 48.79 48.79  
  30114   医疗费 6.00 6.00  
  30199   其他工资福利支出 11.52 11.52  
302 商品和服务支出 112.70   112.70
  30201   办公费 4.85   4.85
  30202   印刷费 3.79   3.79
  30207   邮电费 2.71   2.71
  30209   物业管理费 0.69   0.69
  30211   差旅费 13.31   13.31
  30212   因公出国(境)费用 4.00   4.00
  30213   维修(护)费 0.23   0.23
  30215   会议费 6.70   6.70
  30216   培训费 1.38   1.38
  30217   公务接待费 3.00   3.00
  30226   劳务费 17.50   17.50
  30227   委托业务费 3.36   3.36
  30228   工会经费 8.00   8.00
  30229   福利费 7.00   7.00
  30231   公务用车运行维护费 10.66   10.66
  30239   其他交通费用 23.55   23.55
  30299   其他商品和服务支出 1.97   1.97
303 对个人和家庭的补助 56.53 56.53  
  30302   退休费 49.61 49.61  
  30307   医疗费补助 6.92 6.92  
310 其他资本性支出(类) 16.58   16.58
  31002   办公设备购置 15.98   15.98
  31007   信息网络及软件购置更新 0.60   0.60

 

2018年政府性基金预算支出表
        单位:万元
功能分类科目   合  计 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
         
说明;本单位无政府性基金支出预算。      

 

2018年财政拨款“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 17.66
因公出国(境)费 4.00
公务接待费 3.00
公务用车购置及运行费 10.66
其中:公务用车运行维护费 10.66
      公务用车购置费  

 

2018年财政专项支出预算表
  单位:万元
项目 预算数
   
   
注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目  
   
说明:本单位无财政专项支出预算。  

 

2018年专项转移支付分市县表
  单位:万元
项目名称 预算数
   
   
说明:本单位无专项转移支付。  

 


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